Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000026 ₲ 2.159.000 ₲ 2.159.000 14-07-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000025 ₲ 7.880.200 ₲ 7.880.200 14-07-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0319066 ₲ 10.400.000 ₲ 10.400.000 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0319065 ₲ 4.126.600 ₲ 4.126.600 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0319064 ₲ 317.000 ₲ 317.000 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0319063 ₲ 460.200 ₲ 460.200 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0319062 ₲ 59.600 ₲ 59.600 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0319061 ₲ 33.500 ₲ 33.500 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0319060 ₲ 95.000 ₲ 95.000 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0319059 ₲ 64.500 ₲ 64.500 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
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