Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0008741 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0008717 ₲ 5.000.000 ₲ 5.000.000 27-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0008690 ₲ 7.750.000 ₲ 7.750.000 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0008656 ₲ 3.996.000 ₲ 3.996.000 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0007639 ₲ 7.600.000 ₲ 7.600.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0007637 ₲ 13.750.000 ₲ 13.750.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0007617 ₲ 6.150.000 ₲ 6.150.000 19-07-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0007616 ₲ 14.500.000 ₲ 14.500.000 19-07-2011 Ver Detalle del Pago
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