| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 225757 | 001-001-0000198 | ₲ 23.000.000 | ₲ 1.045.454 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 225757 | 001-001-0000187 | ₲ 58.800.000 | ₲ 2.672.728 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago |