| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 227318 | 001-008-0016498 | ₲ 30.239.930 | ₲ 30.239.930 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 227318 | 001-008-0014251 | ₲ 3.612.500 | ₲ 3.612.500 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 227318 | 001-008-0014250 | ₲ 38.386.400 | ₲ 38.386.400 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago |