| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0003667 | ₲ 2.010.000 | ₲ 2.010.000 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0003612 | ₲ 4.803.636 | ₲ 4.803.636 | 02-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0003604 | ₲ 2.205.000 | ₲ 2.205.000 | 26-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0003414 | ₲ 11.045.000 | ₲ 11.045.000 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0003413 | ₲ 5.070.000 | ₲ 5.070.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0003466 | ₲ 8.100.000 | ₲ 8.100.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |