| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232423 | 001-001-0001439 | ₲ 41.990.000 | ₲ 41.990.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232423 | 001-001-0001345 | ₲ 34.500.000 | ₲ 34.500.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |