| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232798 | 001-002-0001532 | ₲ 2.138.200 | ₲ 2.138.200 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232798 | 001-002-0001496 | ₲ 6.544.200 | ₲ 6.544.200 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232798 | 004-001-0008215 | ₲ 549.600 | ₲ 549.600 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232798 | 004-001-0008214 | ₲ 547.000 | ₲ 547.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232798 | 004-001-0008014 | ₲ 1.003.600 | ₲ 1.003.600 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |