Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047793 ₲ 2.019.500 ₲ 2.019.500 27-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047765 ₲ 5.698.250 ₲ 5.698.250 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047766 ₲ 523.250 ₲ 523.250 29-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047670 ₲ 1.793.450 ₲ 1.793.450 26-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047649 ₲ 1.884.700 ₲ 1.884.700 13-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047652 ₲ 846.250 ₲ 846.250 27-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047632 ₲ 1.994.800 ₲ 1.994.800 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047647 ₲ 1.999.600 ₲ 1.999.600 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047640 ₲ 1.794.450 ₲ 1.794.450 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-001-0047611 ₲ 3.494.800 ₲ 3.494.800 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
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