Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234543 001-001-0048826 ₲ 65.510.574 ₲ 62.299.365 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234543 001-001-0017745 ₲ 3.600.000 ₲ 3.600.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234543 001-001-0017745 ₲ 19.600.000 ₲ 19.600.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234543 001-001-0017745 ₲ 23.927.439 ₲ 23.927.439 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234543 001-001-0017745 ₲ 18.383.135 ₲ 18.383.135 09-05-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234543 001-001-0000264 ₲ 5.000.000 ₲ 5.000.000 17-05-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234543 001-001-0000263 ₲ 6.993.000 ₲ 6.993.000 17-05-2013 Ver Detalle del Pago
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