Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235019 001-004-0001653 ₲ 342.240 ₲ 342.240 16-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235019 001-004-0001571 ₲ 7.346.500 ₲ 7.346.500 16-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235019 001-004-0001507 ₲ 33.180.800 ₲ 33.180.800 01-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235019 001-004-0001503 ₲ 25.000.000 ₲ 25.000.000 01-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235019 001-004-0001505 ₲ 2.308.200 ₲ 2.308.200 27-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235019 001-004-0001472 ₲ 4.104.700 ₲ 4.104.700 20-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235019 001-004-0001479 ₲ 5.559.500 ₲ 5.559.500 12-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235019 001-004-0001477 ₲ 17.309.500 ₲ 17.309.500 12-07-2012 Ver Detalle del Pago
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