| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235035 | 001-001-0024771 | ₲ 14.974.000 | ₲ 14.974.000 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235035 | 001-001-0024923 | ₲ 1.640.000 | ₲ 1.640.000 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235035 | 001-001-0024027 | ₲ 9.250.000 | ₲ 9.250.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235035 | 001-001-0023765 | ₲ 2.976.000 | ₲ 2.976.000 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235035 | 001-001-0023502 | ₲ 10.360.000 | ₲ 10.360.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235035 | 001-001-0023496 | ₲ 12.000.000 | ₲ 12.000.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |