Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016635 ₲ 34.108.000 ₲ 34.108.000 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016599 ₲ 76.816.000 ₲ 76.816.000 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016597 ₲ 69.816.000 ₲ 69.816.000 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016637 ₲ 35.057.800 ₲ 35.057.800 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016348 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 21-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016301 ₲ 7.004.000 ₲ 7.004.000 21-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016049 ₲ 5.400.000 ₲ 5.400.000 21-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0001688 ₲ 153.632.000 ₲ 153.632.000 21-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016007 ₲ 19.999.415 ₲ 19.999.415 27-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016003 ₲ 116.405.000 ₲ 116.405.000 26-07-2013 Ver Detalle del Pago
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