Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016006 ₲ 4.995.630 ₲ 4.995.630 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0016001 ₲ 15.000.800 ₲ 15.000.800 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0015667 ₲ 10.967.500 ₲ 10.967.500 25-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0015778 ₲ 10.967.500 ₲ 10.967.500 29-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0015754 ₲ 1.800.500 ₲ 1.800.500 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0015710 ₲ 6.643.500 ₲ 6.643.500 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0015751 ₲ 21.298.000 ₲ 21.298.000 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0015706 ₲ 67.168.000 ₲ 67.168.000 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0015753 ₲ 4.245.000 ₲ 4.245.000 17-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0015712 ₲ 4.993.500 ₲ 4.993.500 17-05-2013 Ver Detalle del Pago
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