| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0015708 | ₲ 54.758.000 | ₲ 54.758.000 | 10-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0015704 | ₲ 7.078.000 | ₲ 7.078.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |