| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247488 | 001-004-0005393 | ₲ 631.500 | ₲ 631.500 | 12-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247488 | 001-004-0005388 | ₲ 7.874.500 | ₲ 7.874.500 | 12-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247488 | 001-004-0005392 | ₲ 1.872.500 | ₲ 1.872.500 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247488 | 001-004-0005391 | ₲ 1.889.500 | ₲ 1.889.500 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247488 | 001-004-0005390 | ₲ 593.500 | ₲ 593.500 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |