| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0003278 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.400.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0000867 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.100.000 | 27-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0000111 | ₲ 20.285.000 | ₲ 20.285.000 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0029523 | ₲ 2.860.000 | ₲ 2.860.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0029743 | ₲ 700.000 | ₲ 700.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0029522 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.800.000 | 23-10-2013 | Ver Detalle del Pago |