| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0000067 | ₲ 4.014.280 | ₲ 4.014.280 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0000365 | ₲ 20.000.056 | ₲ 20.000.056 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0000364 | ₲ 5.063.906 | ₲ 5.063.906 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0000361 | ₲ 4.935.815 | ₲ 4.935.815 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago |