| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0000323 | ₲ 9.853.225 | ₲ 9.853.225 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0000315 | ₲ 17.469.910 | ₲ 17.469.910 | 09-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0003340 | ₲ 7.111.650 | ₲ 7.111.650 | 08-10-2013 | Ver Detalle del Pago |