| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255106 | 001-001-0011469 | ₲ 1.167.450.000 | ₲ 1.167.450.000 | 24-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255106 | 001-001-0008288 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.500.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255106 | 001-001-0007736 | ₲ 1.562.500 | ₲ 1.562.500 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255106 | 001-001-0007669 | ₲ 4.687.500 | ₲ 4.687.500 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255106 | 001-001-0007619 | ₲ 9.812.500 | ₲ 9.812.500 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255106 | 001-001-0007333 | ₲ 4.875.000 | ₲ 4.875.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |