| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 261475 | 001-001-0000143 | ₲ 63.356.020 | ₲ 63.356.020 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 261475 | 001-001-0000103 | ₲ 39.300.303 | ₲ 39.300.303 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 261475 | 001-001-0000090 | ₲ 336.343.700 | ₲ 336.343.700 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 261475 | 001-001-0000050 | ₲ 30.012.400 | ₲ 30.012.400 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 261475 | 001-001-0000049 | ₲ 200.524.100 | ₲ 200.524.100 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 261475 | 001-001-0000045 | ₲ 211.128.950 | ₲ 211.128.950 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago |