| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269623 | 001-001-0004451 | ₲ 34.777.435 | ₲ 34.777.435 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269623 | 001-001-0002060 | ₲ 21.626.635 | ₲ 21.626.635 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269623 | 001-001-0003485 | ₲ 10.790.419 | ₲ 10.790.419 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269623 | 001-001-0004198 | ₲ 40.000.000 | ₲ 40.000.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269623 | 001-001-0003258 | ₲ 18.850.002 | ₲ 18.850.002 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269623 | 001-001-0002821 | ₲ 19.424.974 | ₲ 19.424.974 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |