| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273524 | 001-001-0000374 | ₲ 6.751.000 | ₲ 6.475.535 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273524 | 001-001-0000141 | ₲ 778.000 | ₲ 778.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273524 | 001-001-0000149 | ₲ 500.000 | ₲ 500.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273524 | 001-001-0000139 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.150.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273524 | 001-001-0000193 | ₲ 4.200.000 | ₲ 4.200.000 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago |