| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0008004 | ₲ 2.880.000 | ₲ 2.738.828 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0008003 | ₲ 2.160.000 | ₲ 2.054.121 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0006631 | ₲ 2.880.000 | ₲ 2.738.828 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0006630 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.434.764 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0004284 | ₲ 17.280.000 | ₲ 16.432.965 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0003145 | ₲ 2.880.000 | ₲ 2.880.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |