| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0013679 | ₲ 14.000.000 | ₲ 13.313.745 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0010161 | ₲ 6.250.000 | ₲ 6.250.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0001012 | ₲ 6.800.000 | ₲ 6.800.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0009861 | ₲ 21.000.000 | ₲ 21.000.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |