| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281612 | 001-001-0013524 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.145.818 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281612 | 001-001-0011870 | ₲ 2.920.000 | ₲ 2.776.867 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281612 | 001-001-0008740 | ₲ 1.900.000 | ₲ 1.900.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281612 | 001-001-0008654 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281612 | 001-001-0008653 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.600.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago |