Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002219 ₲ 185.500 ₲ 184.758 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002266 ₲ 53.000 ₲ 52.807 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002235 ₲ 900.000 ₲ 855.884 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002278 ₲ 156.000 ₲ 148.353 22-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002276 ₲ 2.512.000 ₲ 2.388.866 22-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002271 ₲ 674.700 ₲ 672.247 22-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002269 ₲ 2.325.300 ₲ 2.211.318 22-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002249 ₲ 56.000 ₲ 55.796 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002248 ₲ 236.000 ₲ 235.142 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002234 ₲ 1.160.000 ₲ 1.155.360 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
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