| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0002218 | ₲ 30.000 | ₲ 28.530 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0002217 | ₲ 108.000 | ₲ 107.607 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0002214 | ₲ 1.691.770 | ₲ 1.608.843 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0002213 | ₲ 330.000 | ₲ 313.824 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0002199 | ₲ 525.000 | ₲ 523.091 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0002198 | ₲ 1.850.000 | ₲ 1.759.316 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago |