| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-001-0000768 | ₲ 130.250.000 | ₲ 123.865.381 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-001-0000767 | ₲ 15.980.000 | ₲ 15.192.622 | 26-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-001-0000671 | ₲ 130.250.000 | ₲ 123.865.381 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |