| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290702 | 001-001-0048133 | ₲ 1.360.000 | ₲ 1.355.055 | 27-08-2015 | Ver Detalle del Pago |