Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043687 ₲ 254.400.000 ₲ 241.929.774 06-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043686 ₲ 155.200.000 ₲ 147.592.379 06-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043685 ₲ 145.200.000 ₲ 138.082.560 06-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048152 ₲ 23.544.000 ₲ 22.389.916 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0047792 ₲ 14.000.000 ₲ 13.313.746 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043560 ₲ 9.368.000 ₲ 8.908.753 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0004840 ₲ 3.456.000 ₲ 3.286.593 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048581 ₲ 18.000.000 ₲ 17.117.673 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0047979 ₲ 5.840.000 ₲ 5.553.733 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0047680 ₲ 8.352.000 ₲ 7.942.600 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
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