Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043709 ₲ 9.200.000 ₲ 8.749.033 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048416 ₲ 4.600.000 ₲ 4.374.516 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048041 ₲ 8.000.000 ₲ 7.607.854 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043916 ₲ 33.512.000 ₲ 31.869.302 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043629 ₲ 26.000.000 ₲ 24.725.527 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043561 ₲ 9.280.000 ₲ 8.825.111 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0050015 ₲ 43.840.000 ₲ 41.691.043 16-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0047681 ₲ 9.944.000 ₲ 9.456.563 11-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0047679 ₲ 3.504.000 ₲ 3.332.240 11-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043708 ₲ 4.480.000 ₲ 4.260.398 11-09-2015 Ver Detalle del Pago
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