| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290746 | 001-001-0000465 | ₲ 10.030.000 | ₲ 9.538.348 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290746 | 001-001-0000458 | ₲ 18.440.000 | ₲ 17.536.105 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago |