| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-001-0000090 | ₲ 1.473.500 | ₲ 1.468.142 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-004-0000068 | ₲ 12.609.450 | ₲ 11.991.358 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-004-0000067 | ₲ 1.511.000 | ₲ 1.505.505 | 21-10-2015 | Ver Detalle del Pago |