| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-004-0000352 | ₲ 1.752.790 | ₲ 1.746.416 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-002-0000457 | ₲ 2.831.550 | ₲ 2.692.753 | 15-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-002-0000453 | ₲ 2.492.957 | ₲ 2.370.757 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago |