| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0016055 | ₲ 3.918.750 | ₲ 3.726.660 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0015414 | ₲ 8.757.500 | ₲ 8.328.223 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0014725 | ₲ 5.805.000 | ₲ 5.520.450 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0014713 | ₲ 3.135.000 | ₲ 2.981.328 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |