| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293743 | 001-001-0039823 | ₲ 1.790.000.000 | ₲ 1.702.257.455 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293743 | 001-001-0039822 | ₲ 1.650.000.000 | ₲ 1.569.120.000 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293743 | 001-001-0020497 | ₲ 3.866.880.000 | ₲ 3.677.332.573 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago |