| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294109 | 001-001-0000628 | ₲ 12.078.500 | ₲ 11.486.434 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294109 | 001-001-0000627 | ₲ 6.729.100 | ₲ 6.399.252 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294109 | 001-001-0000557 | ₲ 341.000 | ₲ 324.285 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294109 | 001-001-0000556 | ₲ 1.393.000 | ₲ 1.324.718 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago |