| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 305413 | 001-007-0006031 | ₲ 10.018.800 | ₲ 9.527.697 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 305413 | 001-001-0009434 | ₲ 9.616.024 | ₲ 9.144.664 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago |