| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307408 | 001-002-0020680 | ₲ 21.773.222 | ₲ 20.705.938 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307408 | 001-002-0020678 | ₲ 3.054.000 | ₲ 2.904.299 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307408 | 001-002-0020675 | ₲ 28.040.000 | ₲ 26.665.531 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307408 | 001-002-0020674 | ₲ 15.122.000 | ₲ 14.380.748 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307408 | 001-002-0020677 | ₲ 6.220.500 | ₲ 5.915.582 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307408 | 001-002-0020676 | ₲ 204.000 | ₲ 194.000 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307408 | 001-002-0020682 | ₲ 360.000 | ₲ 342.354 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |