| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307856 | 001-004-0000178 | ₲ 13.954.990 | ₲ 13.270.941 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307856 | 001-004-0000200 | ₲ 2.992.750 | ₲ 2.846.051 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |