| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307856 | 001-001-0038262 | ₲ 33.083.850 | ₲ 31.393.957 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307856 | 001-001-0038259 | ₲ 36.123.650 | ₲ 34.335.953 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307856 | 001-001-0038258 | ₲ 2.030.400 | ₲ 1.930.873 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307856 | 001-001-0038257 | ₲ 3.525.000 | ₲ 3.346.725 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307856 | 001-001-0038273 | ₲ 6.418.300 | ₲ 6.105.873 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307856 | 001-001-0038272 | ₲ 3.580.700 | ₲ 3.447.115 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |