| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308602 | 001-001-0000657 | ₲ 18.799.875 | ₲ 17.878.340 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308602 | 001-001-0000544 | ₲ 19.985.625 | ₲ 19.005.966 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago |