| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313705 | 019-002-0020282 | ₲ 16.966.666 | ₲ 16.134.991 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313705 | 019-002-0020281 | ₲ 8.483.333 | ₲ 8.067.375 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313705 | 019-002-0020279 | ₲ 8.483.333 | ₲ 8.067.495 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago |