| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-001-0009439 | ₲ 284.394 | ₲ 283.360 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-001-0009200 | ₲ 274.120 | ₲ 273.123 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-001-0009195 | ₲ 136.400 | ₲ 135.904 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-001-0008993 | ₲ 815.386 | ₲ 812.421 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-001-0009001 | ₲ 151.800 | ₲ 151.248 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-001-0008913 | ₲ 1.533.400 | ₲ 1.527.824 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |