| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320521 | 002-001-0002730 | ₲ 1.940.000 | ₲ 1.932.945 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320521 | 001-001-0015473 | ₲ 19.995.000 | ₲ 19.014.881 | 22-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320521 | 001-001-0015472 | ₲ 54.065.000 | ₲ 51.414.832 | 22-11-2017 | Ver Detalle del Pago |