| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 320845 | 001-001-0002346 | ₲ 5.198.794 | ₲ 5.004.694 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 320845 | 001-001-0002271 | ₲ 5.993.644 | ₲ 5.769.406 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 320845 | 001-001-0002143 | ₲ 3.594.398 | ₲ 3.453.778 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 320845 | 001-001-0002024 | ₲ 3.422.910 | ₲ 3.291.123 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 320845 | 001-001-0001945 | ₲ 5.329.054 | ₲ 5.112.784 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |