| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0002084 | ₲ 798.000 | ₲ 795.098 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0001838 | ₲ 1.995.000 | ₲ 1.987.745 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0001827 | ₲ 11.200.000 | ₲ 10.650.996 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago |