| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0012914 | ₲ 21.097.700 | ₲ 20.063.528 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0012913 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.988.247 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0012909 | ₲ 66.440.000 | ₲ 63.183.232 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0012890 | ₲ 2.966.010 | ₲ 2.820.622 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0012892 | ₲ 4.564.550 | ₲ 4.340.804 | 18-09-2017 | Ver Detalle del Pago |