| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0006235 | ₲ 31.660.000 | ₲ 30.486.469 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0006233 | ₲ 45.400.000 | ₲ 43.717.173 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0006263 | ₲ 17.187.000 | ₲ 16.549.935 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago |