| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-006-0000022 | ₲ 1.543.500 | ₲ 1.467.840 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-006-0000019 | ₲ 631.750 | ₲ 629.453 | 06-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-006-0000013 | ₲ 2.801.250 | ₲ 2.663.937 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-006-0000011 | ₲ 370.500 | ₲ 369.153 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |